2023年我區(qū)進一步深化預算績效管理改革，強化和規(guī)范預算績效管理成果應用，提高財政資源配置效率和使用效益，不斷推進全面實施預算績效管理取得實效。
一、2023年工作總結
（一）加強規(guī)范，提升工作效能
一是健全制度體系。修訂《高新區(qū)（濱江）項目支出績效評價管理辦法》，進一步明確績效評價的職責分工以及績效評價標準、方法和方式。更新發(fā)布2023年度區(qū)級財政項目資金績效分類管理目錄。二是完善考核機制。在預算績效管理的基礎上，首次納入進度管理等4條指標，形成預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的完整閉環(huán)。調整優(yōu)化考核方向，預算績效和政府采購管理指標從側重規(guī)范性向側重成效性考察轉變。三是強化管理規(guī)范。組織部門對審計發(fā)現(xiàn)的目標編制不規(guī)范的項目進行整改，并落實舉一反三，對2023年度所有預算項目開展全面排查，對存在問題的項目反饋部門同步進行整改。
（二）壓實重點，服務中心大局
一是堅持以財輔政。緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府關于推進“136”主題攻堅和加快“天堂硅谷，硅谷天堂”建設重大決策部署，結合《2022年度區(qū)級財政資金績效分類管理目錄》，選取5個重大政策項目實施財政重點績效評價，選取10個預算項目進行績效抽評。二是堅持問題導向。聚焦政策項目的決策立項、過程管理、產(chǎn)出和效益等方面，發(fā)現(xiàn)政策項目運行存在的問題并分析原因，推動部門在整改中完善政策、改進管理。三是堅持過緊日子。推進事前績效管理成果與預算掛鉤。督促部門實施事前績效評估，新增500萬以上重大項目3個，核減預算986.56萬元。績效監(jiān)控與預算調整結合，組織部門開展績效目標完成進度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，年中共壓減預算2000余萬元。
（三）優(yōu)化路徑，提高管理質量
一是數(shù)字化應用。在預算一體化系統(tǒng)中完成績效目標、績效監(jiān)控全覆蓋應用的基礎上，上線績效自評模塊，首次實現(xiàn)全過程線上績效管理。組織各預算單位完成2022年度部門預算項目支出績效自評全覆蓋，審核績效自評項目共961個，項目平均預算執(zhí)行率達95.3%。二是深化部門協(xié)同聯(lián)動。深化部門協(xié)同聯(lián)動機制，首次開展聯(lián)合審評，會同區(qū)審計局共同推進項目審計與績效評價，同時共享互用成果。進一步完善代表委員參與機制，聚焦共同富裕等主題主線，邀請人大代表、政協(xié)委員參與民生項目重點評價，聽取意見建議，提高評價質量。三是優(yōu)化內部科室分工。加強科室之間溝通和協(xié)作，細化績效科室與預算歸口科室之間分工，推進績效評價、績效監(jiān)控等結果應用。
二、2024年工作思路謀劃
2024年，我區(qū)將持續(xù)深化績效管理改革，聚焦財政政策加力提效和“習慣過緊日子”的要求，更好發(fā)揮績效管理作用，持續(xù)推進構建以績效為核心的預算績效管理新機制。
（一）深化改革，持續(xù)推進管理工作
在現(xiàn)有的基礎上，進一步深化和細化績效管理機制，擴大數(shù)字化應用的業(yè)務覆蓋范圍，優(yōu)化管理機制以提高績效管理工作效率與效果。一是完善績效管理機制向縱向深發(fā)展。探索出臺高新區(qū)（濱江）項目支出績效目標管理辦法，優(yōu)化各項考核細則，調整區(qū)級財政項目資金績效分類管理目錄，優(yōu)化管理流程，為更好的完成績效評價工作奠定良好的保障基礎。二是深化數(shù)字化應用領域。將績效業(yè)務規(guī)范全面融入預算一體化系統(tǒng)，探索上線抽評和評價模塊的應用，實現(xiàn)績效目標、自評、抽評、績效評價以及監(jiān)控全覆蓋。三是完善績效與預算一體化閉環(huán)管理機制。按照優(yōu)化調整的科室間職責分工，推進績效評價、績效監(jiān)控等結果應用。
（二）抓好事前績效管理，推進與預算安排掛鉤
將財政績效管理的重心進一步前置，建立健全事前績效評審機制，從源頭推進預算和績效強掛鉤。一是把牢事前績效關口。暢通對接機制，及時掌握新增重大項目，督促部門實施事前績效評估，未按要求開展事前績效評估的不得立項和安排預算。二是引入專業(yè)力量評審。將事前績效評估與預算評審一體推進，邀請相關領域專家組織對重大政策、重點政府投資項目和部門預算項目等開展事前績效評審，部門進行項目答辯，從立項必要性、目標合理性、投入經(jīng)濟性、財政可承受能力等方面進行論證。三是充分運用評審結果。推進事前績效管理成果與預算掛鉤，根據(jù)評審組的立項意見和資金核減建議，提高預算安排的科學性、專業(yè)性和精準性。
（三）多方聯(lián)動凝聚合力，提高績效評價質量
緊扣區(qū)委區(qū)政府重點工作，進一步做好統(tǒng)籌協(xié)同，完善績效評價聯(lián)動機制，更好發(fā)揮績效評價的參謀助手作用。加強政策評估，助力以積極的財政政策加力提效推動經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。一是試點開展市區(qū)兩級聯(lián)動績效評價。試點開展市區(qū)兩級聯(lián)動績效評價，拓展評價維度，與其他區(qū)縣政策執(zhí)行績效進行橫向對比分析。二是持續(xù)優(yōu)化代表委員參與評價機制。邀請相關行業(yè)領域的人大代表、政協(xié)委員參加財政重點績效評價，通過指標討論、實地調研、問卷調查等方式聽取代表委員意見建議，促進政策完善和管理改進。三是完善財審聯(lián)動評價機制。加強與審計部門聯(lián)動，運用以往審計發(fā)現(xiàn)的問題線索，進一步增強評價靶向性，共享績效評價成果，共促問題整改。
