2023年以來(lái)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大以及各級(jí)財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“五財(cái)并舉”，以“提質(zhì)增效”財(cái)政攻堅(jiān)活動(dòng)為主要抓手，奮力在推進(jìn)高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、高水平共同富裕示范、高標(biāo)準(zhǔn)亞運(yùn)服務(wù)保障等重點(diǎn)工作中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，較好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行。完成財(cái)政總收入462.46億元，比上年（下同）增長(zhǎng)6.7%。一般公共預(yù)算收入242.14億元，為調(diào)整預(yù)期的100%，比上年增長(zhǎng)12.8%。
2023年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
（二）支出執(zhí)行。完成一般公共預(yù)算支出181.88億元：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出30.96億元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出150.92億元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，其中街道一般公共預(yù)算支出11.50億元。
民生重點(diǎn)支出為：
教育支出33.39億元，比上年增長(zhǎng)7.8%。主要用于中小學(xué)幼兒園建設(shè)及校舍維修、設(shè)備采購(gòu)、合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、民辦教育補(bǔ)助、智慧教育建設(shè)、優(yōu)秀教師培育、學(xué)校幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。
科學(xué)技術(shù)支出46.33億元，比上年增長(zhǎng)15.5%。主要用于科技創(chuàng)新、研發(fā)項(xiàng)目資助、科技金融創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)支持等。
文化旅游體育與傳媒支出4.34億元，比上年增長(zhǎng)19.0%。主要用于亞運(yùn)保障、文化體育設(shè)施建設(shè)、圖書館運(yùn)行、校園足球建設(shè)、各類文體活動(dòng)舉辦、校園設(shè)施對(duì)外開(kāi)放、文化創(chuàng)新、文化社團(tuán)、文化產(chǎn)品配送服務(wù)等項(xiàng)目補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出22.10億元，比上年增長(zhǎng)14.1%。主要用于促進(jìn)就業(yè)資助獎(jiǎng)勵(lì)、離退休人員慰問(wèn)、拆遷戶關(guān)愛(ài)行動(dòng)、社保補(bǔ)助、低保優(yōu)撫、大學(xué)生生活補(bǔ)貼、退伍軍人安置和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行、購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)等。
衛(wèi)生健康支出8.61億元，比上年下降13.5%。主要用于疫情防控結(jié)算支出、疾控中心運(yùn)行、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公益金兌現(xiàn)、全科醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助、計(jì)劃生育服務(wù)、院區(qū)合作等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.74億元，比上年增長(zhǎng)12.9%。主要用于市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)、市容環(huán)衛(wèi)管理、綠化養(yǎng)護(hù)及整治、垃圾分類管理、公交運(yùn)行補(bǔ)貼等。
農(nóng)林水支出1.11億元，比上年增長(zhǎng)1.3%，主要用于河道綜合治理、堤塘修繕、農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資助以及排灌站、水泵站、河閘運(yùn)行維護(hù)等。
（三）收支平衡。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年地方一般公共預(yù)算收入242.14億元，加上稅收返還1.73億元，上級(jí)補(bǔ)助43.22億元，新增一般債券1億元，再融資一般債券3.10億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入259萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9.30億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.47億元，收入合計(jì)302.99億元；一般公共預(yù)算支出181.88億元，上解省市支出108.13億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支出8320萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3.14億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出9.01億元，支出合計(jì)302.99億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行。完成政府性基金收入159.27億元，為調(diào)整預(yù)期的110.2%，其中區(qū)級(jí)政府性基金收入129.16億元（主要為土地出讓金收入118.86億元），為調(diào)整預(yù)期的102.7%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入30.11億元（其中：政府專項(xiàng)債券收入11.35億元、公共租賃房建設(shè)補(bǔ)助6.52億元、社保計(jì)提返還10.83億元）。
（二）支出執(zhí)行。完成政府性基金支出153.46億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出128.61億元（主要為土地出讓金支出118.45億元），上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出24.85億元（其中：政府專項(xiàng)債券收入安排的支出11.35億元、社保計(jì)提返還安排支出10.83億元）。
支出主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開(kāi)發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、債務(wù)付息及債券發(fā)行、征地拆遷及土地管護(hù)、貨幣化安置、公共租賃房建設(shè)、國(guó)企補(bǔ)助等。
（三）收支平衡。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，區(qū)級(jí)政府性基金收入129.16億元，上級(jí)補(bǔ)助收入30.11億元，上年結(jié)余2.95億元，收入合計(jì)162.22億元；區(qū)級(jí)政府性基金支出128.61億元，上級(jí)補(bǔ)助支出24.85億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.76億元（其中：土地出讓金結(jié)轉(zhuǎn)3.14億元、公共租賃房建設(shè)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)4.01億元），支出合計(jì)162.22億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入864萬(wàn)元；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出605萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助），調(diào)入一般公共預(yù)算259萬(wàn)元，均為調(diào)整預(yù)期（算）的100%，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.20億元，為調(diào)整預(yù)期的101.2%；完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.09億元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放），為調(diào)整預(yù)算的96.3%；年終累計(jì)結(jié)余6.43億元。
五、地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)，2023年年初債務(wù)限額和余額均為133.40億元，當(dāng)年新增債務(wù)12.35億元（其中：新增一般債券1億元、專項(xiàng)債券11.35億元），債務(wù)還本400萬(wàn)元，年底債務(wù)限額和余額均為145.71億元（其中：一般債務(wù)59.02億元、專項(xiàng)債務(wù)86.69億元），新增債務(wù)主要用于道路建設(shè)、安置房建設(shè)及學(xué)校建設(shè)。另土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券余額16億元，不計(jì)入我區(qū)債務(wù)余額但應(yīng)由我區(qū)償還。
六、2023年落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹上級(jí)決策部署。堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終做到“總書記有號(hào)令、上級(jí)有部署、財(cái)政見(jiàn)行動(dòng)”。一是三個(gè)“一號(hào)工程”系統(tǒng)推進(jìn)。年初根據(jù)省委三個(gè)“一號(hào)工程”、市委“兩場(chǎng)硬仗”、區(qū)委“136”主題攻堅(jiān)活動(dòng)任務(wù)制定“提質(zhì)增效”財(cái)政攻堅(jiān)活動(dòng)實(shí)施方案，推動(dòng)上級(jí)決策部署在財(cái)政部門落地落實(shí)。二是財(cái)政政策加力提效。聚焦“8+4”政策體系，聯(lián)合其他部門研究部署落實(shí)舉措，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，全年撥付區(qū)級(jí)“8+4”政策資金122.47億元，撥付率115%。三是亞運(yùn)保障全力以赴。全年安排亞運(yùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.82億元，高品質(zhì)保障亞運(yùn)道路設(shè)施改造、市容環(huán)境整治、公共服務(wù)擴(kuò)面，著力推進(jìn)亞運(yùn)場(chǎng)館及2個(gè)“最后一公里”，4個(gè)特色天橋、25個(gè)城市片區(qū)“微更新”等建設(shè)。
（二）堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，努力確保財(cái)政收支平衡。進(jìn)一步強(qiáng)化“主動(dòng)理財(cái)”意識(shí)，錨定收支目標(biāo)，全力以赴做好收支平衡。一是抓好收入組織。深化與稅務(wù)等部門協(xié)同，精準(zhǔn)把握組織收入的力度與節(jié)奏，超額完成收入增長(zhǎng)目標(biāo)，全年完成一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)12.8%，高于年初預(yù)算6.8個(gè)百分點(diǎn)。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金。2023年累計(jì)爭(zhēng)取到位中央、省市級(jí)財(cái)政資金53.36億元，同比增長(zhǎng)24.6%，有力減輕我區(qū)財(cái)政運(yùn)行壓力，助推我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)嚴(yán)管理穩(wěn)運(yùn)行過(guò)緊日子的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于壓減部門一般性支出的通知》等文件，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。全力保障和改善民生，全年一般公共預(yù)算民生支出159.42億元，增長(zhǎng)10.5%，占一般公共預(yù)算支出的87.7%。
（三）堅(jiān)持創(chuàng)新突破，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿?，以改革?chuàng)新破解制約財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的深層次體制機(jī)制問(wèn)題。一是推進(jìn)街道財(cái)政體制改革。按照“?；?、激活力、促平衡、可持續(xù)”原則，研究制定街道財(cái)政體制優(yōu)化完善方案和企業(yè)財(cái)政收入級(jí)次劃分管理辦法，重新劃分企業(yè)管理級(jí)次，核定收支基數(shù)，明確超收分成和專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，激勵(lì)街道、平臺(tái)助力打造便捷高效營(yíng)商環(huán)境。二是開(kāi)展政策閉環(huán)管理機(jī)制改革。以增值化服務(wù)為導(dǎo)向，以透明高效、精細(xì)管理、規(guī)范運(yùn)作、強(qiáng)化監(jiān)督、注重績(jī)效為原則，通過(guò)“3+2+1”改革路徑，即“創(chuàng)新3種兌付模式，優(yōu)化2個(gè)數(shù)字系統(tǒng)，建立1套閉環(huán)機(jī)制”，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，有效提升企業(yè)獲得感。三是全面深化績(jī)效管理改革。完善績(jī)效管理機(jī)制，優(yōu)化代表委員參與機(jī)制，深化部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，首次開(kāi)展聯(lián)合審評(píng)，會(huì)同區(qū)科技局、區(qū)審計(jì)局共同推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)項(xiàng)目審計(jì)與績(jī)效評(píng)價(jià)。加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理數(shù)字化應(yīng)用，首次實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理全過(guò)程線上全覆蓋。
（四）堅(jiān)持質(zhì)效提升，全力深化國(guó)有企業(yè)改革。按照“分類管理、主業(yè)集中、授權(quán)經(jīng)營(yíng)、專業(yè)運(yùn)營(yíng)”的改革思路，從“業(yè)、人、資、融、數(shù)”等方面發(fā)力，圓滿完成30項(xiàng)改革任務(wù)清單，加快國(guó)企改革提質(zhì)增效。一是國(guó)企架構(gòu)業(yè)務(wù)全面優(yōu)化。完成國(guó)有二級(jí)企業(yè)和參股公司股權(quán)歸并和調(diào)整，升格商資公司、白馬湖投資公司管理層級(jí)，明晰16家區(qū)屬二級(jí)國(guó)有企業(yè)功能定位，鼓勵(lì)區(qū)屬國(guó)企拓展市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。二是國(guó)企管理制度不斷健全。推動(dòng)出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)新時(shí)代高質(zhì)量國(guó)有企業(yè)黨建工作的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于啟動(dòng)國(guó)企“廉動(dòng)力”行動(dòng)暨健全國(guó)企監(jiān)督體系的十五條指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于全面實(shí)施“七大工程”深入推進(jìn)清廉國(guó)企建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》等文件以及綜合考核、薪酬管理、債券管理、公款存放、容錯(cuò)免責(zé)等方面多個(gè)業(yè)務(wù)性制度，基本形成“1+2+N”國(guó)企制度體系，立牢國(guó)企制度建設(shè)四梁八柱。三是國(guó)企功能作用有效發(fā)揮。圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，全力建成北航創(chuàng)新研究院、量子實(shí)驗(yàn)樓、人工智能算力中心、工業(yè)綜合體等一批高能級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)載體，啟動(dòng)建設(shè)國(guó)際零磁科學(xué)谷項(xiàng)目。大力推進(jìn)保障房建設(shè)，統(tǒng)籌留用地開(kāi)發(fā)，助推村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展“雙贏”共富?？钙饋嗊\(yùn)擔(dān)當(dāng)，在賽事側(cè)、城市側(cè)方面發(fā)揮了國(guó)企重要作用。
（五）堅(jiān)持底線思維，著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繃緊安全之弦，全力以赴防范和處置各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與管理。強(qiáng)化全口徑債務(wù)監(jiān)管，將全區(qū)國(guó)有企業(yè)債務(wù)納入“全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)”，合理控制債務(wù)水平，我區(qū)全口徑債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色。二是加大財(cái)政監(jiān)管力度。在全區(qū)組織開(kāi)展“財(cái)會(huì)監(jiān)督年”主題活動(dòng)，健全財(cái)政監(jiān)督體系。開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開(kāi)信息、委托第三方服務(wù)資金使用等專項(xiàng)檢查行動(dòng)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。修訂完善公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法，防止利益輸送。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督。制定2023年濱江區(qū)政府采購(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，分季度檢查并通報(bào)政府采購(gòu)所有項(xiàng)目政策落實(shí)情況。抓好落實(shí)中小企業(yè)預(yù)留、預(yù)付款、降低履約保證金、合同及時(shí)簽訂公開(kāi)等各項(xiàng)政策。推進(jìn)“無(wú)感檢測(cè)”營(yíng)商指數(shù)指標(biāo)提升至標(biāo)桿指標(biāo)，中小企業(yè)合同金額占比97.7%。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理過(guò)程中還存在一些問(wèn)題和短板。一是從財(cái)政收支看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨國(guó)內(nèi)需求不足、市場(chǎng)預(yù)期下降等新的困難挑戰(zhàn)，收入增長(zhǎng)面臨較大壓力，同時(shí)支出端需求明顯加大，收支矛盾較為突出。二是從財(cái)政管理看，預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制還不夠嚴(yán)，黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子的意識(shí)還不夠強(qiáng)，資金使用績(jī)效尚有提升空間。三是從政策研究看，面對(duì)中央省市密集出臺(tái)的多領(lǐng)域調(diào)控政策，有時(shí)存在被動(dòng)保障落實(shí)、研究不及時(shí)的現(xiàn)象，政策綜合效應(yīng)有待進(jìn)一步發(fā)揮。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將加大工作力度，采取有效措施加以解決。
2024年財(cái)政收支預(yù)算草案
2024年財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以“當(dāng)家”思維履行“管家”責(zé)任，發(fā)揮好政府有形之手作用，著力統(tǒng)籌財(cái)政收支平衡，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，適度加力積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重大任務(wù)財(cái)力保障，謀劃財(cái)政國(guó)資改革舉措，防范財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升塑造變革能力，為我區(qū)奮力推進(jìn)世界領(lǐng)先科技園區(qū)和“兩個(gè)天堂”建設(shè)提供財(cái)政保障。
一、一般公共預(yù)算草案
（一）收入預(yù)期。一般公共預(yù)算收入預(yù)期256.71億元，比上年增長(zhǎng)6%。
2024年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
（二）支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出預(yù)算185.62億元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算156億元，比上年增長(zhǎng)3.4%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出29.62億元；街道一般公共預(yù)算支出13.19億元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年一般公共預(yù)算收入256.71億元，加稅收返還1.73億元，上級(jí)補(bǔ)助37.37億元，新增一般債券4億元，再融資一般債券1.30億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9.01億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入300萬(wàn)元，收入合計(jì)310.15億元；一般公共預(yù)算支出185.62億元，上解省市支出112.27億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支出8320萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1.50億元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9.56億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3689萬(wàn)元，支出合計(jì)310.15億元。預(yù)計(jì)收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
（一）收入預(yù)期。政府性基金收入預(yù)期141.48億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金收入4.62億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入136.86億元（主要是土地出讓金收入135.56億元、政府專項(xiàng)債券收入1.25億元）。
（二）支出預(yù)算。政府性基金支出預(yù)算150.24億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算4.82億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出145.42億元（主要是土地出讓金支出138.70億元、政府專項(xiàng)債券收入安排的支出1.25億元）。
支出主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開(kāi)發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、債務(wù)付息及債券發(fā)行、征地拆遷及土地管護(hù)、貨幣化安置、公共租賃房建設(shè)等。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年區(qū)級(jí)政府性基金收入4.62億元，加上級(jí)補(bǔ)助136.86萬(wàn)元，上年結(jié)余8.76億元，收入合計(jì)150.24億元；政府性基金支出150.24億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期1000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算700萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助），調(diào)入一般公共預(yù)算300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收支平衡。
四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期2.11億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.22億元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放），預(yù)計(jì)年終累計(jì)結(jié)余7.32億元。
五、2024年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
本年擬向省財(cái)政廳爭(zhēng)取再融資債券1.30億元，用于償還到期債務(wù)。計(jì)劃新增債券5.25億元具體以省市財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2024年預(yù)算草案在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前安排的支出，主要是必須支出的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出以及突發(fā)事件處理的支出。
六、2024年財(cái)政主要工作任務(wù)
圍繞上述預(yù)算收支目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）全面保障財(cái)政收支運(yùn)行。堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約落實(shí)過(guò)緊日子要求，穩(wěn)定收支運(yùn)行，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化收入組織。持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策變化，全面分析、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)我區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行情況，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作、深化部門協(xié)調(diào)，抓好收入調(diào)控。堅(jiān)持放水養(yǎng)魚，抓好優(yōu)質(zhì)稅源培育挖掘。強(qiáng)化土地出讓金統(tǒng)籌管理，事前跟蹤掛牌地塊，加快資金結(jié)算，確保土地出讓金及時(shí)收繳。積極爭(zhēng)取資金。用好財(cái)政工具，持續(xù)保持與上級(jí)財(cái)政部門密切溝通，全力爭(zhēng)取一般債，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債，努力申請(qǐng)城中村改造、特別國(guó)債，做大政府可用財(cái)力蛋糕。習(xí)慣“過(guò)緊日子”?！叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持保重點(diǎn)、延安排、減開(kāi)支、穩(wěn)運(yùn)行，堅(jiān)持“小錢小氣、大錢大方”把有限的資金用于保障大事要事上。
（二）全面激發(fā)市場(chǎng)主體活力。適度加力財(cái)政政策，創(chuàng)新涉企增值服務(wù)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。迭代財(cái)政政策體系。圍繞產(chǎn)業(yè)政策績(jī)效，協(xié)同開(kāi)展財(cái)政政策研究，按照“有效政策加力提效、低效政策全面縮減、無(wú)效政策果斷壓減”原則，配合相關(guān)部門修訂完善“1+X+N”政策體系，增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性和有效性。加大政府采購(gòu)、擔(dān)保投資等對(duì)中小微企業(yè)支持力度，讓企業(yè)有更多獲得感。創(chuàng)新惠企增值服務(wù)。按照“免申即享”“即申即享”“分批快享”三種資金兌付模式，構(gòu)建規(guī)范清晰的涉企補(bǔ)助政策體系，最大程度提升政策兌付時(shí)效。迭代升級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持資金管理系統(tǒng)，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析手段為企業(yè)精準(zhǔn)畫像，為政策宣傳、審核、兌付提供信息支撐，推動(dòng)從“人找政策”向“政策找人”轉(zhuǎn)變。加大政策宣傳力度。結(jié)合“百名干部聯(lián)百企”活動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展企業(yè)服務(wù)走訪，積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難與訴求，注重加大政策宣傳力度，提升企業(yè)政策知曉度，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（三）全面保障區(qū)域重大任務(wù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市能級(jí)、共同富裕等重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障。支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。安排產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)資金13.73億元，全力保障極弱磁大設(shè)施、白馬湖實(shí)驗(yàn)室等產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)建設(shè)推進(jìn)，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。安排23.84億元，支持高層次人才招引、大學(xué)生補(bǔ)貼，助力打造人才高地。安排26.43億元，支持打造產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建企業(yè)梯隊(duì)，助推企業(yè)發(fā)展。支持城市能級(jí)提升。安排政府投資項(xiàng)目資金46.46億元，支持打造“國(guó)際零磁科學(xué)谷·杭州江南科學(xué)城”，著力攻堅(jiān)城中村和街道工業(yè)園區(qū)提升改造，保障推進(jìn)學(xué)校建設(shè)、實(shí)施城市片區(qū)微更新，支持全域未來(lái)社區(qū)建設(shè)。支持共同富裕示范。安排40億元支持打造“教育硅谷”“健康濱江”，持續(xù)推進(jìn)貨幣化安置，建設(shè)美好生活共同體，支持實(shí)施“七優(yōu)享”工程，不斷提升群眾獲得感、幸福感。
（四）全面推進(jìn)財(cái)政改革任務(wù)。謀劃全面深化改革重大舉措，為推動(dòng)我區(qū)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入強(qiáng)大動(dòng)力。加強(qiáng)政策研究。牢牢把握政策窗口期，密切關(guān)注宏觀政策發(fā)布，及時(shí)加強(qiáng)研究，吃透政策精神，用好政策空間，努力發(fā)揮政策效應(yīng)。落地改革項(xiàng)目。全面貫徹國(guó)有企業(yè)改革、街道財(cái)政體制改革、政策兌現(xiàn)閉環(huán)管理改革舉措，開(kāi)展改革“回頭看”，確保各項(xiàng)改革措施落地落實(shí)。推進(jìn)改革破題。深入實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，圍繞增強(qiáng)核心功能、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、資金、人力、制度等6個(gè)方面做活做優(yōu)國(guó)資。深入謀劃改革破題項(xiàng)目，圍繞“中國(guó)數(shù)谷”建設(shè)，探索以推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)合規(guī)高效流通為主線，有序推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，更好發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值；會(huì)同相關(guān)部門破解我區(qū)實(shí)施貨幣化安置后帶來(lái)的一系列問(wèn)題，確保管理規(guī)范、高效。
（五）全面強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定發(fā)展，持續(xù)有效防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。積極化解存量債務(wù)。緊盯上級(jí)對(duì)當(dāng)年化債時(shí)間節(jié)點(diǎn)的考核要求，統(tǒng)籌財(cái)力，積極推進(jìn)土儲(chǔ)債化解清零工作。防范國(guó)企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將國(guó)有企業(yè)債務(wù)全部納入國(guó)企債務(wù)平臺(tái)管理，定期開(kāi)展國(guó)企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查評(píng)估。優(yōu)化管理制度。研究制定我區(qū)《防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施辦法》，保護(hù)健全地方政府債務(wù)“借、用、管、還”全過(guò)程規(guī)范管理。
杭州市濱江區(qū)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況
根據(jù)關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開(kāi)的相關(guān)要求，經(jīng)區(qū)財(cái)政局匯總，濱江區(qū)區(qū)級(jí)部門，包括區(qū)級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位以及轄區(qū)三街道辦事處使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況是：2024年區(qū)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1897.5萬(wàn)元，較2023年下降0.2%，下降原因主要是壓減一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算247萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算678.50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，主要是根據(jù)壓減一般性支出要求及上年實(shí)際支出數(shù)，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算972萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出。
