一、2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、二十大以及各級(jí)財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神，加快推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，集中財(cái)力支持民生事業(yè)、科技創(chuàng)新、城市建設(shè)，為我區(qū)加快建設(shè)世界領(lǐng)先高科技園區(qū)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕實(shí)踐樣板提供了有力的財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行。完成財(cái)政總收入433.62億元，比上年（下同）增長6.5%。一般公共預(yù)算收入214.65億元，為調(diào)整預(yù)期的100%，比上年增長5.8%，其中街道一般公共預(yù)算收入12.96億元。
2022年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
2．支出執(zhí)行。完成一般公共預(yù)算支出167.75億元：省市轉(zhuǎn)移支付支出35.02億元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出132.73億元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，其中街道一般公共預(yù)算支出9.92億元。
區(qū)級(jí)民生重點(diǎn)支出為：
教育支出25.51億元，比上年增長6.8%。主要用于新建振浦、江暉南路小學(xué)，擴(kuò)建浦沿小學(xué)、丹楓實(shí)驗(yàn)小學(xué)及幼兒園，續(xù)建北塘河、東冠單元、浦樂單元、中心單元、襄七房單元等中小學(xué)及幼兒園，校舍維修、設(shè)備采購、民辦教育補(bǔ)助、智慧教育建設(shè)、優(yōu)秀教師培育、學(xué)校幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。
科學(xué)技術(shù)支出33.36億元，比上年增長11.2%。主要用于科技創(chuàng)新、研發(fā)項(xiàng)目資助、科技金融創(chuàng)新等。
文化旅游體育與傳媒支出3.62億元，比上年增長1.5%。主要用于文化體育設(shè)施建設(shè)、圖書館運(yùn)行、校園足球建設(shè)、各類文體活動(dòng)舉辦，校園設(shè)施對(duì)外開放、文化創(chuàng)新、文化社團(tuán)、文化產(chǎn)品配送服務(wù)等項(xiàng)目補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出14.51億元，比上年增長0.1%。主要用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)、促進(jìn)就業(yè)資助獎(jiǎng)勵(lì)、離退休人員慰問、拆遷戶關(guān)愛行動(dòng)、社保補(bǔ)助、低保優(yōu)撫、應(yīng)征大學(xué)生補(bǔ)助、退伍軍人安置和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行、購買居家養(yǎng)老服務(wù)等。
衛(wèi)生健康支出6.70億元，比上年增長83.9%。主要用于疫情防控支出、疾控中心運(yùn)行、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公益金兌現(xiàn)、全科醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助、計(jì)劃生育服務(wù)、院區(qū)合作等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.61億元，比上年增長1.8%。主要用于市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)、市容環(huán)衛(wèi)管理、綠化養(yǎng)護(hù)及整治、垃圾分類管理、公交運(yùn)行補(bǔ)貼等。
農(nóng)林水支出1.08億元，比上年增長0.6%，主要用于河道綜合治理、堤塘修繕、農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資助以及排灌站、水泵站、河閘運(yùn)行維護(hù)等。
3．收支平衡。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年地方一般公共預(yù)算收入214.65億元，加上稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助33.88億元，調(diào)入資金328萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)12.66億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.15億元，收入合計(jì)269.11億元；一般公共預(yù)算支出167.75億元，上解省市支出88.52億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出8.82億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.02億元，支出合計(jì)269.11億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行。完成政府性基金收入114.01億元，為調(diào)整預(yù)期的96.3%，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入106.67億元（主要為土地出讓金收入100.27億元），為調(diào)整預(yù)期的96%；省市轉(zhuǎn)移支付收入7.34億元，其中政府專項(xiàng)債券收入6.72億元。
2．支出執(zhí)行。完成政府性基金支出114.29億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出107.07億元（主要為土地出讓金支出100.57億元），為調(diào)整預(yù)算的96%，省市轉(zhuǎn)移支付支出7.22億元，其中政府專項(xiàng)債券收入安排的支出6.72億元。
區(qū)級(jí)主要支出為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.05億元，主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、征地拆遷及土地管護(hù)、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等；其他支出1.76億元，主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)項(xiàng)目市政配套費(fèi)返還等；債務(wù)支出2.26億元，主要用于債務(wù)付息及債券發(fā)行費(fèi)用。
3．收支平衡。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，政府性基金收入106.67億元，省市補(bǔ)助收入7.34億元，上年結(jié)余5415萬元，收入合計(jì)114.55億元；區(qū)級(jí)政府性基金支出107.07億元，省市補(bǔ)助支出7.22億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2624萬元（其中省市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2118萬元），支出合計(jì)114.55億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
完成國有資本經(jīng)營收入1092萬元；完成國有資本經(jīng)營支出764萬元（用于國有企業(yè)補(bǔ)貼），調(diào)入一般公共預(yù)算328萬元，均為調(diào)整預(yù)期（算）的100%，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.98億元，為調(diào)整預(yù)期的108.1%；完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9689萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放及清算），為調(diào)整預(yù)算的97.9%；年終累計(jì)結(jié)余5.32億元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)，2022年年初債務(wù)限額124.88億元，當(dāng)年新增債務(wù)限額8.72億元（新增一般債務(wù)限額2億元、專項(xiàng)債務(wù)限額6.72億元），年底債務(wù)限額133.60億元（其中一般債務(wù)限額58.26億元、專項(xiàng)債務(wù)限額75.34億元），新增債務(wù)主要用于道路建設(shè)、安置房建設(shè)及學(xué)校建設(shè)。另列入市統(tǒng)計(jì)口徑但應(yīng)由我區(qū)償還的土儲(chǔ)債16億元。
2022年年初實(shí)際債務(wù)余額124.81億元（已還本650萬），當(dāng)年新增債務(wù)8.72億元（新增一般債務(wù)2億元、專項(xiàng)債務(wù)6.72億元），當(dāng)年還本1350萬元（全部為一般債務(wù)），年底債務(wù)余額133.40億元（其中一般債務(wù)余額58.06億元、專項(xiàng)債務(wù)余額75.34億元）。
（六）2022年落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
1．重統(tǒng)籌，千方百計(jì)拓展財(cái)源。面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及百年一遇的新冠疫情，財(cái)政部門按照“大財(cái)政”思維，努力統(tǒng)籌各方資源，確保財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。全力抓好收入組織。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測，抓好財(cái)政收入挖潛，盡力做大財(cái)政蛋糕，2022年度我區(qū)財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入增幅全市領(lǐng)先。加強(qiáng)非稅征管，跟蹤出讓地塊掛牌進(jìn)程和結(jié)算進(jìn)度，確保土地出讓金及時(shí)入庫，全年土地出讓金收入100.27億元。努力向上爭取資金。搶抓政策“窗口期”，積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，及時(shí)跟進(jìn)專項(xiàng)債項(xiàng)目篩選、申報(bào)情況，全年?duì)幦ｍ?xiàng)債券20.32億元（其中：2021年提前發(fā)行13.60億元、2022年新增發(fā)行6.72億元）。盡力拓展融資渠道。健全國企市場化融資體系，加強(qiáng)融資統(tǒng)籌謀劃，通過公司債券、保險(xiǎn)債券、銀行貸款、企業(yè)債和銀行非標(biāo)產(chǎn)品等多元化融資手段，全面提升國企融資“造血”功能，全年完成國企融資提款額99.62億元。
2．優(yōu)服務(wù)，政策落實(shí)快速高效。依托“親清在線”平臺(tái)和大數(shù)據(jù)共享，精簡申報(bào)材料，簡化審批流程，最快速度實(shí)現(xiàn)政策惠企。足額兌付惠企政策。全年我區(qū)落實(shí)增值稅留抵退稅政策36.20億元，同比增加11.13億元；區(qū)財(cái)政共撥付惠企產(chǎn)業(yè)扶持資金63.03億元，其中區(qū)本級(jí)46.92億元，上級(jí)16.11億元，惠及企業(yè)1.1萬戶次；通過“親清在線”平臺(tái)兌付資金41.21億元，規(guī)模位居全市第三。全面落實(shí)房租減免。采用直接減免、清退已交租金、抵繳下期租金、延長租期等方式，對(duì)承租區(qū)內(nèi)國有物業(yè)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶實(shí)施優(yōu)惠政策。全年區(qū)屬國有企業(yè)減免租金1.54億元，惠及承租戶1506戶。用足用好政府債券資金。運(yùn)用專項(xiàng)債政策工具，攻堅(jiān)實(shí)施一批安置房建設(shè)、學(xué)前教育工程、停車場建設(shè)等項(xiàng)目，每周跟蹤項(xiàng)目實(shí)際支出進(jìn)度，督促資金使用部門加快原始憑據(jù)收集與財(cái)務(wù)初審，提升支付環(huán)節(jié)審核效率，加快支出進(jìn)度，實(shí)際支出進(jìn)度居全省第一。
3．強(qiáng)保障，重點(diǎn)工作推進(jìn)順利。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金保障，圓滿保障區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)中心工作。民生保障更加有力。將有限資金優(yōu)先用于民生領(lǐng)域，全年一般公共預(yù)算民生支出146.76億元，增長18.2%，占一般公共預(yù)算支出的87.5%。投入50.95億元推進(jìn)安置房建設(shè)、舊小區(qū)改造、加裝電梯等安居工程。投入8.73億元支持疫苗接種、人員隔離、核酸檢測、防疫物資采購以及方艙醫(yī)院、消殺中心建設(shè)等疫情防控事項(xiàng)。城市環(huán)境顯著提升。投入道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)17.74億元，支持沿江景觀、江南大道、江陵路、濱盛路等提升改造及亞運(yùn)場館周邊道路建設(shè)。投入公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)15.33億元，持續(xù)完善亞運(yùn)場館及配套設(shè)施建設(shè)、農(nóng)居SOHO提升改造等。投入4.32億元推進(jìn)迎春片區(qū)、冠山片區(qū)微更新工程、城市管道建設(shè)改造和城市內(nèi)澇、積水點(diǎn)治理。發(fā)展空間進(jìn)一步保障。投入29.16億元，支持智造谷、感知谷等村級(jí)留用地建設(shè)以及工業(yè)綜合體建設(shè)。投入15.43億元，支持北航杭州研究生院、白馬湖單元中學(xué)、西興中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目等40所學(xué)校建設(shè)。
4．敢擔(dān)當(dāng)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革。堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿Α⑾蚬芾硪埽劢箛蟀l(fā)展、財(cái)政管理、數(shù)字化建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)，科學(xué)謀劃，大膽創(chuàng)新，推動(dòng)各項(xiàng)改革取得新突破。深化國有企業(yè)改革。打造“一體兩翼”國企業(yè)務(wù)新格局，構(gòu)建“1+2+3+X”管理新體系，推動(dòng)國有資本布局結(jié)構(gòu)性調(diào)整。優(yōu)化干部人事機(jī)制，擴(kuò)充國企班子力量，強(qiáng)化國企黨組織建設(shè)，完善國企三定方案，打通機(jī)關(guān)與國企雙向交流通道，激活國企選人用人機(jī)制。優(yōu)化國企業(yè)績考核機(jī)制，實(shí)施分類考核和差異化考核，加大正向激勵(lì)力度。完善國企薪酬體系，出臺(tái)國企年金和職業(yè)經(jīng)理人制度指導(dǎo)意見，提升國企待遇保障，提高企業(yè)人才吸引力和獲得感。深化績效財(cái)政管理改革。重塑預(yù)算績效管理改革體系，將預(yù)算項(xiàng)目支出的績效管理周期延伸至整個(gè)項(xiàng)目期，首次實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、績效監(jiān)控管理線上全覆蓋，完善績效評(píng)價(jià)機(jī)制，落實(shí)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題復(fù)核整改，相關(guān)做法獲常務(wù)副市長批示肯定。創(chuàng)新單個(gè)政府采購項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的固有模式，以采購人為被評(píng)價(jià)對(duì)象，將部門單位年度整體采購管理情況更綜合全面地納入考察，典型做法獲省財(cái)政廳發(fā)文推廣。深化財(cái)政數(shù)字化改革。全面貫通使用一批重大應(yīng)用場景，預(yù)算管理一體化編制系統(tǒng)全面上線運(yùn)行，“浙里報(bào)賬”應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算單位全覆蓋，非稅和票據(jù)管理一體化改革被列入省級(jí)試點(diǎn)。全力打造一批特色應(yīng)用場景，持續(xù)優(yōu)化“社區(qū)財(cái)e通”應(yīng)用場景，該應(yīng)用獲得杭州財(cái)政系統(tǒng)數(shù)字化改革創(chuàng)新應(yīng)用改革創(chuàng)新優(yōu)勝獎(jiǎng)；迭代升級(jí)“政府投資項(xiàng)目智慧財(cái)政管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)政府投資項(xiàng)目全過程管理；國有企業(yè)數(shù)字化監(jiān)管平臺(tái)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)國有房產(chǎn)、財(cái)務(wù)資金、人事薪資等領(lǐng)域全過程監(jiān)管。
5．兜底線，努力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌財(cái)政發(fā)展和安全，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，依法合規(guī)舉借政府債務(wù)，確保法定債務(wù)率和綜合債務(wù)率穩(wěn)定在合理區(qū)間。兜牢“三保”支出底線。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，落實(shí)過緊日子要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)、一般性支出等10.35億元，優(yōu)先保障“三保”支出。針對(duì)實(shí)際情況制定“三保”風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)防范和化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府采購監(jiān)督。宣傳推廣政府采購各項(xiàng)政策，嚴(yán)格規(guī)范單一來源采購方式的使用條件。編制區(qū)級(jí)部門政府采購預(yù)算，制定政府采購績效考核標(biāo)準(zhǔn)。開展采購代理機(jī)構(gòu)雙隨機(jī)抽查。推進(jìn)政府采購在線監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目，提高政采云采購項(xiàng)目透明度。
過去一年，我區(qū)財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，稅收收入增速下降，疊加防疫性增支、政策性增支、保障性增支等因素，財(cái)政減收增支矛盾突出；二是國企改革速度力度需進(jìn)一步提升，作用需進(jìn)一步發(fā)揮；三是財(cái)政預(yù)算績效管理力度較弱，過“緊日子”的意識(shí)不強(qiáng)，部分預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制不夠全面完整。對(duì)此，我們高度重視、認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以“當(dāng)家”思維履行“管家”責(zé)任，發(fā)揮好政府有形之手作用，著力統(tǒng)籌財(cái)政收支平衡，精準(zhǔn)實(shí)施積極財(cái)政政策，強(qiáng)化重大任務(wù)財(cái)力保障，深化財(cái)政國資改革，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升塑造變革能力，在亞運(yùn)現(xiàn)代都市建設(shè)、共富實(shí)踐樣板打造等重點(diǎn)工作中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為我區(qū)以“兩個(gè)天堂”生動(dòng)實(shí)踐奮力開啟中國式現(xiàn)代化新征程提供財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)期。一般公共預(yù)算收入預(yù)期227.44億元，比上年增長6%，其中街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期13.74億元。
2023年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
2．支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出預(yù)算170.50億元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算144億元，比上年增長8.5%；省市轉(zhuǎn)移支付支出26.50億元；街道一般公共預(yù)算支出10.98億元。
3．收支平衡預(yù)計(jì)。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年一般公共預(yù)算收入227.44億元，加稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助30.53億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)8.82億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.02億元，收入合計(jì)272.54億元；一般公共預(yù)算支出170.50億元，上解省市支出93.97億元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)4.82億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.25億元，支出合計(jì)272.54億元。預(yù)計(jì)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)期。政府性基金收入預(yù)期111.02億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金收入110.82億元（主要是土地出讓金收入105.42億元），省市轉(zhuǎn)移支付收入2000萬元。
2．支出預(yù)算。政府性基金支出預(yù)算111.28億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算110.87億元（主要是土地出讓金支出105.42億元）。
區(qū)級(jí)主要支出項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.22億元，主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、征地拆遷及土地管護(hù)等；其他支出2.61億元，主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)項(xiàng)目市政配套費(fèi)返還等；債務(wù)支出3.04億元，主要用于債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用。
3．收支平衡預(yù)計(jì)。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年區(qū)級(jí)政府性基金收入110.82億元，加省市補(bǔ)助2000萬元，上年結(jié)余2624萬元，收入合計(jì)111.28億元；政府性基金支出111.28億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期864萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算605萬元（用于國有企業(yè)補(bǔ)貼），調(diào)入一般公共預(yù)算259萬元，預(yù)計(jì)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期2.01億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.05億元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放），預(yù)計(jì)年終累計(jì)結(jié)余6.27億元。
（五）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
本年擬向省財(cái)政廳爭取再融資債券3.10億元，用于償還到期債務(wù)。計(jì)劃新增債券15億元具體以省市財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2023年預(yù)算草案在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前安排的支出，主要是必須支出的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出以及用于疫情防治等突發(fā)事件處理的支出。
（六）2023年財(cái)政主要工作任務(wù)
圍繞上述預(yù)算收支目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
1．堅(jiān)持開源節(jié)流，做好收支平衡。進(jìn)一步強(qiáng)化“主動(dòng)理財(cái)”意識(shí)，錨定收支目標(biāo)，想方設(shè)法破解問題，全力以赴做好收支平衡。集思廣益多開源。通過加強(qiáng)分析研判、強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作、深化部門協(xié)調(diào)，抓好稅源培育挖掘、土地出讓金管理等重點(diǎn)工作，推進(jìn)落實(shí)收入節(jié)點(diǎn)任務(wù)，切實(shí)穩(wěn)住收入盤子。提前謀劃一批符合專項(xiàng)債券申報(bào)條件的重點(diǎn)項(xiàng)目，加大與省市財(cái)政部門溝通力度，力爭獲批更多政府債券額度。凝心聚力抓節(jié)流。進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)和國有企業(yè)“過緊日子”要求，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、減開支、穩(wěn)運(yùn)行”原則，大力壓減一般性支出、非急需非剛性支出，按照從嚴(yán)從緊、能壓則壓的原則審核安排重點(diǎn)項(xiàng)目和政策性補(bǔ)貼，把壓減節(jié)省出的財(cái)政資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、疫情防治及亞運(yùn)籌辦等重點(diǎn)領(lǐng)域。加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等重點(diǎn)支出監(jiān)控，確保在總額只減不增的基礎(chǔ)上，每個(gè)單項(xiàng)都做到“只減不增”。全力以赴保平衡。嚴(yán)格總量控制，強(qiáng)化支出統(tǒng)籌，合理確定預(yù)算規(guī)模，實(shí)行預(yù)算總量控制，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。因工作任務(wù)調(diào)整、新出臺(tái)政策等確需增加支出的，通過調(diào)劑部門現(xiàn)有預(yù)算、盤活存量資金、爭取上級(jí)資金和市場化等方式統(tǒng)籌解決。
2．加力財(cái)政政策，助推穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。優(yōu)化財(cái)政政策實(shí)施方式，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，持續(xù)深入推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。優(yōu)化用好財(cái)政工具。綜合運(yùn)用財(cái)政、金融等工具，確保重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、重要工程建設(shè)。2023年保障政府投資項(xiàng)目85.1億元，著重發(fā)揮專項(xiàng)債在穩(wěn)投資中的作用，精準(zhǔn)把握上級(jí)政策導(dǎo)向與資金投向，按照“儲(chǔ)備入庫一批、發(fā)行使用一批、開工建設(shè)一批”的要求，提前謀劃，分輕重緩急把控好政府投資項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、增量，全力保障“群眾期盼、早晚要干”的項(xiàng)目資金需求。完善財(cái)政政策體系。主動(dòng)參與政策研究制定，著眼于財(cái)政政策執(zhí)行的績效考慮，增強(qiáng)財(cái)政政策的針對(duì)性、有效性。進(jìn)一步梳理、復(fù)盤已出臺(tái)的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施，用好績效評(píng)價(jià)手段，加大清理低績效扶持政策力度，推動(dòng)惠企政策“優(yōu)勝劣汰”。提升政策兌現(xiàn)速度。充分依托“親清在線”平臺(tái)，不斷優(yōu)化資金政策兌現(xiàn)流程，推動(dòng)各項(xiàng)惠企政策資金方便兌現(xiàn)、及時(shí)兌現(xiàn)，讓市場主體更有獲得感。
3．強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，為落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)提供財(cái)力保障。支持打造天堂硅谷。堅(jiān)持高新導(dǎo)向和高質(zhì)量發(fā)展的硬道理，強(qiáng)化政策支持和資金保障，推動(dòng)科技基礎(chǔ)能力建設(shè)和高端人才引育，提升科技投入效能，全力保障極弱磁大設(shè)施、白馬湖實(shí)驗(yàn)室等重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，支持高水平科技自立自強(qiáng)，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康等新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。加強(qiáng)資產(chǎn)資金資源要素供給，支持白馬湖、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展，助力打造5鎮(zhèn)3谷產(chǎn)業(yè)新地標(biāo)。保障推動(dòng)共富示范。聚焦共同富裕示范區(qū)建設(shè)，探索建立財(cái)政保障推動(dòng)“先富帶動(dòng)后富、推動(dòng)共同富裕”的體制機(jī)制，支持深入實(shí)施“擴(kuò)中提低”、公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享、全域未來社區(qū)建設(shè)、“一老一小”等共富實(shí)踐項(xiàng)目。如在養(yǎng)老方面，完善養(yǎng)老服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制，支持探索全國首例“多代同樓”養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，加快養(yǎng)老服務(wù)提檔升級(jí)，2023年安排養(yǎng)老服務(wù)體系項(xiàng)目預(yù)算資金5006萬元，較上年增長34.7%。持續(xù)加大對(duì)社會(huì)民生的投入和保障，堅(jiān)持將一般公共預(yù)算支出增量的三分之二以上用于民生支出，加大資金投向衛(wèi)生、教育、就業(yè)等民生領(lǐng)域的傾斜力度。服務(wù)保障亞運(yùn)攻堅(jiān)。聚焦亞運(yùn)籌辦、城市治理等重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)政資源資金統(tǒng)籌調(diào)度，支持打造“國際濱江·亞運(yùn)核心”城市金名片。把好“預(yù)算審核、進(jìn)度款審核、結(jié)算決算審核”等核心環(huán)節(jié)，全力做好亞運(yùn)場館建設(shè)、重點(diǎn)道路改造、城市“微更新”等項(xiàng)目的資金保障工作，確保所有亞運(yùn)項(xiàng)目如期收官。
4．堅(jiān)持深化改革，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。積極探索推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展的新思路新舉措新路徑，在國企改革、街道財(cái)政體制改革、預(yù)算績效管理改革上力爭取得新成效。持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革。繼續(xù)完善國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度，真正形成橫到邊縱到底的“1+2+3+X”新國資國企架構(gòu)體系，打造“現(xiàn)代國企”。加大企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核力度，推動(dòng)國有企業(yè)深度參與區(qū)委中心工作任務(wù)，做深做細(xì)業(yè)務(wù)板塊，不斷提升企業(yè)市場競爭力，打造“高新國企”。加快推進(jìn)房產(chǎn)確權(quán)、經(jīng)營性資產(chǎn)資源集中統(tǒng)一運(yùn)營、工業(yè)綜合體項(xiàng)目改造建設(shè)等工作，不斷壯大國企資產(chǎn)規(guī)模。優(yōu)化街道財(cái)政體制。全面推進(jìn)落實(shí)街道財(cái)政體制改革，在合理劃分區(qū)街事權(quán)支出責(zé)任的基礎(chǔ)上，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰的財(cái)政體制關(guān)系，按照事權(quán)與財(cái)權(quán)相匹配原則，以激勵(lì)為導(dǎo)向，形成合理的財(cái)力分配格局，促進(jìn)街道更好履職盡責(zé)。提升績效管理實(shí)效。全面完善績效管理體系，進(jìn)一步落實(shí)重大政策事前論證評(píng)估機(jī)制，擴(kuò)大全生命周期績效管理試點(diǎn)，依托部門分類整體績效指標(biāo)體系，加快推進(jìn)部門整體績效評(píng)價(jià)，2023年實(shí)現(xiàn)部門全覆蓋。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將績效結(jié)果應(yīng)用于資源配置和預(yù)算調(diào)整，推進(jìn)績效抽評(píng)、績效監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，在收支壓力空前的形勢(shì)下將有限財(cái)力用在“刀刃”上，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。
5．聚焦除險(xiǎn)保安，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)，繃緊安全之弦，全力以赴防范和處置各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金監(jiān)督管理，杜絕以撥代支和資金閑置等問題。按照“三個(gè)不得立項(xiàng)”的要求，從源頭防范新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政監(jiān)管力度。緊盯“一企一策”涉企資金補(bǔ)助、單一來源政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、公款競爭性存放等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)格按照規(guī)定履行參謀、監(jiān)督及管理等責(zé)任，推行“雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保依法行政。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“1+9”內(nèi)控制度和操作規(guī)范，將內(nèi)控管理嵌入業(yè)務(wù)操作流程。加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，嚴(yán)格規(guī)范崗位人員管理、印鑒憑證管理、資金撥付管理、會(huì)計(jì)核算管理，全面防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障資金安全。
杭州市濱江區(qū)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況
根據(jù)關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開的相關(guān)要求，經(jīng)區(qū)財(cái)政局匯總，濱江區(qū)區(qū)級(jí)部門，包括區(qū)級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位以及轄區(qū)三街道辦事處使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況是：2023年區(qū)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1900.50萬元，較2022年下降0.2%，下降原因主要是壓減一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。其中因公出國（境）費(fèi)預(yù)算249萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算679.50萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，主要是根據(jù)壓減一般性支出要求及上年實(shí)際支出數(shù)，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算973萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算474萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算499萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降原因是按照標(biāo)準(zhǔn)安排并根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出。
附件：
1.濱江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及2023年財(cái)政預(yù)算.pdf
3.2023年濱江區(qū)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表..xlsx
