一、一般公共預算調(diào)整方案
1. 收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年一般公共預算收入預期227.44億元，增長6%。1-9月完成一般公共預算收入201.84億元，為年度預期的88.7%，同比增長16%。
因年度收入變化，2023年一般公共預算收入預期調(diào)整為242.13億元，比年初增加14.69億元，比上年實績增長12.8%。預期收入增加后可用財力全部安排支出，為保證重大項目支出需求，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.60億元。（詳見附表一、三）
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年一般公共預算支出預算170.50億元，增長1.6%。1-9月完成一般公共預算支出127.93億元，為年度預算的75%，同比增長1%。
為保證重大項目支出需求，2023年一般公共預算支出調(diào)整為181億元，比年初增加10.50億元，比上年增長7.9%。其中（詳見附表二）：
（1）區(qū)級一般公共預算支出預算152億元，比年初增加8億元，比上年實績增長14.8%。由于新增重大支出項目和部分重大項目結構發(fā)生變化，調(diào)整如下：
調(diào)增的項目主要為：?部門預算2.90億元（主要為機關事業(yè)單位基本支出增加1.65億元、疫情防控3500萬元、街道補助4800萬元）；?產(chǎn)業(yè)扶持7億元；?上繳市社保結算資金7000萬元；④國企補助1.88億元；⑤紓困資金5億元；⑤產(chǎn)業(yè)基金2億元；⑥亞運賽事專項1億元。
調(diào)減的項目主要為：①預備費1.08億元；②其他項目資金4.5億元；③市級單位補助2000萬元；④政府投資6.60億元；⑤援助資金960萬元。
（2）由于新增上級留抵退稅補助、一般債券、建設結算補助和人才政策補助等，將2023年省市轉移支付支出調(diào)整為29億元，比年初增加2.5億元，新增部分主要用于政府投資項目和產(chǎn)業(yè)扶持項目。
二、政府性基金預算調(diào)整方案
1. 收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年政府性基金收入預期111.02億元。1-9月完成政府性基金收入88.55億元，為年度預期的79.8%。
預算執(zhí)行過程中收入項目發(fā)生較大變化，主要有：?由于土地出讓工作進程加快及土地出讓地塊增加，預計增加當年土地出讓收入10.30億元；?其他區(qū)級政府性基金收入增加4.70億元；?省市轉移支付收入增加18.48億元（主要是市級公租房建設補助6.52億元和新增專項債券11.35億元）。
鑒于以上原因，2023年政府性基金收入預期調(diào)整為144.50億元，其中：區(qū)級政府性基金收入125.82億元（其中土地出讓金收入115.72億元），比年初增加15億元；省市轉移支付收入18.68億元（其中專項債券收入11.35億元），比年初增加18.48億元。（詳見附表四）
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年政府性基金支出預算111.28億元。1-9月完成政府性基金支出71.82億元，為年度預算的64.5%。
根據(jù)重大政策支出需求和“以收定支”原則調(diào)整相應政府性基金支出預算，將2023年政府性基金支出預算調(diào)整為147.45億元，比年初增加36.17億元，其中區(qū)級政府性基金支出預算128.61億元（其中土地出讓收入安排的支出118.45億元）；省市轉移支付支出18.84元（其中政府專項債券支出為11.35億元）。（詳見附表四、五）
調(diào)整的項目主要為：①政府投資預算減少14.26億元；②新增貨幣安置40億元；③征地拆遷支出減少1.08億元；④村留地開發(fā)補助減少3.35億元；⑤國企補助減少4億元；⑥化債支出增加5418萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案
1.收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年國有資本經(jīng)營收入預期864萬元。1-9月完成國有資本經(jīng)營預算收入100萬元。根據(jù)實際情況，2023年國有資本經(jīng)營收入預期不作調(diào)整。
2.支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年國有資本經(jīng)營國有資本經(jīng)營支出預算605萬元，調(diào)出至一般公共預算259萬元。1-9月未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算支出。根據(jù)實際情況，2023年國有資本經(jīng)營支出預算不作調(diào)整。
四、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算調(diào)整方案
1. 收入調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預期2.01億元。1-9月完成機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.5億元，為年度預期的75.1%。
根據(jù)基本養(yǎng)老保險收入的實際情況，將2023年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預期調(diào)整為2.17億元，比年初增加1600萬元。（詳見附表七）
2. 支出調(diào)整情況
區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議批準的2023年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出預算1.05億元。1-9月完成機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出1.05億元，為年度預算的100%（9月底已預撥四季度預算）。
根據(jù)基本養(yǎng)老保險支出的實際情況，將2023年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出預算調(diào)整為1.13億元，比年初增加800萬元。（詳見附表七）
五、地方政府債務限額調(diào)整方案
年初計劃新增債券15億元，根據(jù)《浙江省財政廳關于提前下達2023年部分新增地方政府債務限額的通知》（浙財債〔2023〕1號）、《浙江省財政廳關于下達預留2023年新增地方政府專項債券務限額度并調(diào)整部分專項債券限額的通知》（浙財債〔2023〕16號）文件精神，我區(qū)今年新增地方政府債務限額12.35億元，其中一般債務限額1億元、專項債務限額11.35億元，主要用于保障性安居工程、中小學教育建設、民生建設等。預計年末我區(qū)地方政府債務限額為145.75億元，其中一般債務限額59.06億元、專項債務限額86.69億元。（詳見附表八）
2023年調(diào)整預算附表.xlsx
